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上海市奉贤区政协办公室(本级)2014年度部门决算
 

2015年10月9日  9:45:58   


附件一: 2014年度部门决算公开表式

上海市奉贤区政协办公室(本级)2014年度部门决算

 

第一部分    上海市奉贤区政协办公室(本级)概况

 

一、主要职能

中国人民政治协商会议,是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协上海市奉贤区委员会作为中国人民政治协商会议的地方组织,其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

上海市奉贤区政协办公室主要负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议和专门委员会会议以及其他重要会议、活动的组织实施和服务工作; 负责选择我区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,通过调研报告、提案、建议案或其他形式,积极主动地向党政机关提出意见和建议;负责协调各专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作;负责区政协委员视察、学习等活动的组织服务工作;负责联系各民主党派、工商联及政协的其他参加单位;参与区政协委员的协调推荐、届中增补等有关人事工作等。研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出区政协履行职能的工作建议。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市奉贤区政协办公室(本级)部门决算包括:上海市奉贤区政协办公室(本级)本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市奉贤区政协办公室(本级)2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

上海市奉贤区政协办公室

2

3

4

5


 

第二部分  上海市奉贤区政协办公室(本级)2014年度部门决算表

2014年度财务收支决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项   目

决算数

项   目

决算数

财政拨款

926.41

一般公共服务

727.13

其中: 政府性基金

外交

事业收入

国防

事业单位经营收入

公共安全

其他收入

0.27

教育

 

科学技术

 

 

文化教育与传媒

 

 

社会保障和就业

136.24

 

 

医疗卫生

13.54

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

13.05

 

 

粮油物资储备事务

 

 

其他支出

本年收入合计

926.68

本年支出合计

889.96

动用历年结余

当年结余

36.72

合计

926.68

合计

926.68

2014年度财政拨款支出决算表

 

单位:万元

项    目

财政拨款支出

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务支出

727.13

425.29

301.84

201

02 

 

政协事务

727.13

425.29

301.84

201 

02 

01 

行政运行

425.29

425.29

0.00

201

02 

02 

一般行政管理事务

301.84

0.00

301.84

208 

 

 

社会保障和就业支出

136.24

136.24

0.00

208 

05 

 

行政事业单位离退休

136.24

136.24

0.00

208

05 

01

归口管理的行政单位离退休

136.24

136.24

0.00

210 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

13.54

13.54

0.00

210 

05 

 

医疗保障

13.54

13.54

0.00

210 

05 

01 

行政单位医疗

13.54

13.54

0.00

221

 

 

住房保障支出

13.05

13.05

0.00

221 

02 

 

住房改革支出

13.05

13.05

0.00

221 

02 

01

住房公积金

13.05

13.05

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

889.96

588.12

301.84

 

 

 

2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

单位:万元

项目

合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人家庭的补助支出

基本建设支出

资本性支出

对企事业单位补助支出

其他支出

科目编码

决算数

决算数

决算数

决算数

决算数

决算数

决算数

决算数

201

 

 

425.29

358.52

65.65

1.12

 

 

 

 

201

02 

 

425.29

362.48

65.65

1.12

 

 

 

 

201

02 

01 

425.29

358.52

65.65

1.12

 

 

 

 

201

02

02

136.24

3.96

0.15

136.09

 

 

 

 

208

 

 

136.24

0.00

0.15

136.09

 

 

 

 

208 

05

 

136.24

0.00

0.15

136.09

 

 

 

 

208

05

01

13.54

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

210

 

 

13.54

13.54

0.00

0.00

 

 

 

 

210

05

 

13.54

13.54

0.00

0.00

 

 

 

 

210

05

01

13.05

13.54

0.00

13.05

 

 

 

 

221

 

 

13.05

0.00

0.00

13.05

 

 

 

 

221

02 

 

13.05

0.00

0.00

13.05

 

 

 

 

221

02

01

13.05

0.00

0.00

13.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

588.12

372.05

65.80

150.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市奉贤区政协办公室(本级)2014年度部门决算情况说明

 

部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数;根据《预算法》管理要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数。

一、关于上海市奉贤区政协办公室(本级)2014年部门决算收入情况说明

上海市奉贤区政协办公室(本级)2014年部门决算收入总计926.68万元,其中:财政拨款收入926.41万元,占99.97%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0.27万元,占0.03%。

二、关于上海市奉贤区政协办公室(本级)2014年部门决算支出情况说明

上海市奉贤区政协办公室(本级)2014年部门决算支出总计889.96万元,其中:基本支出588.12万元,占66.08%;项目支出301.84万元,占33.92%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%。

三、关于上海市奉贤区政协办公室(本级)2014年部门决算财政拨款支出情况说明

上海市奉贤区政协办公室(本级)2014年部门决算财政拨款支出总计889.96万元,具体情况如下:

1.“201(类)02(款)”727.13万元,其中:

“01(项)”425.29万元,主要用于:行政运行

“02(项)”301.84万元,主要用于:一般行政管理事务

2.“208(类)05(款)”136.24万元,其中:

“01(项)”136.24万元,主要用于:归口管理的行政单位离退休

3.“210(类)05(款)”13.54万元,其中:

“01(项)”13.54万元,主要用于:行政单位医疗

4. “221(类)02(款)”13.05万元,其中:

“01(项)”13.05万元,主要用于:住房公积金

四、关于上海市奉贤区政协办公室(本级)2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市奉贤区政协办公室(本级)2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计588.12万元,具体情况如下:

1.工资福利支出372.05万元,主要用于:基本工资等。

2.商品和服务支出支出65.80万元,主要用于:办公费等。

3.对个人和家庭的补助支出150.26万元,主要用于:离退休费等。

五、关于上海市奉贤区政协办公室(本级)2014年度“三公经费”决算数

2014年“三公经费”决算总数8.76万元,其中:

因公出国经费决算2.54万元,说明中列明出国团1组,1人数。

公务用车购置及运行经费决算0.10万元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行费0.10元。主要用于租车费,说明中列明车辆购置数7量和年末车辆保有7量。

公务接待经费决算6.12万元,主要用于公务就餐。

 

2014年奉贤区政协办公室“三公”经费决算情况表

                                            

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

8.76

2.54

0.1

6.12

 

 

 

 
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