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中国人民政治协商会议上海市奉贤区委员会2015年度部门预算
 

2015年10月30日  10:35:06   


 

第一部分   中国人民政治协商会议上海市奉贤区委员会概况

 

一、主要职能

中国人民政治协商会议,是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协上海市奉贤区委员会作为中国人民政治协商会议的地方组织,其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

上海市奉贤区政协办公室主要负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议和专门委员会会议以及其他重要会议、活动的组织实施和服务工作; 负责选择我区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,通过调研报告、提案、建议案或其他形式,积极主动地向党政机关提出意见和建议;负责协调各专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作;负责区政协委员视察、学习等活动的组织服务工作;负责联系各民主党派、工商联及政协的其他参加单位;参与区政协委员的协调推荐、届中增补等有关人事工作等。研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出区政协履行职能的工作建议。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中国人民政治协商会议上海市奉贤区委员会部门预算包括:中国人民政治协商会议上海市奉贤区委员会本部门。

纳入中国人民政治协商会议上海市奉贤区委员会2015年度部门预算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

中国人民政治协商会议上海市奉贤区委员会

2

3

4

5


注:以下表格预算数均包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算数,且支出按功能分类细化到项级(除2015年度财务收支预算总表外),经济分类细化到款级。

第二部分中国人民政治协商会议上海市奉贤区委员会2015年度部门预算表

2015年度财务收支预算总表

单位:万元

收  入

支  出

项   目

预算数

项   目

预算数

财政拨款

791.56

一般公共服务

655.29

其中: 政府性基金

外交

事业收入

国防

事业单位经营收入

公共安全

其他收入

教育

 

科学技术

 

 

文化教育与传媒

 

 

社会保障和就业

109.54

 

 

医疗卫生

14.4

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

12.33

 

 

粮油物资储备事务

 

 

其他支出

本年收入合计

791.56

本年支出合计

动用历年结余

当年结余

合计

791.56

合计

791.56

2015年度财政拨款支出预算表

单位:万元

项    目(功能科目)

财政拨款支出

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

201 

 

 

一般公共服务

655.29

352.09

303.2

201 

02 

 

政协事务

655.29

352.09

303.2

201 

02 

01 

行政运行

352.09

352.09

303.2

201

02 

02 

一般行政管理事务

303.2

303.2

208 

 

 

社会保障和就业支出

109.54

109.54

208 

01 

 

行政事业单位离退要

109.54

109.54

208 

01 

02 

归口管理的行政单位离退休

109.54

109.54

210 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

14.4

14.4

210 

05 

 

医疗保障

14.4

14.4

210 

05 

01 

行政单位医疗

14.4

14.4

221 

 

 

住房保障支出

12.33

12.33

221 

02 

 

住房改革支出

12.33

12.33

221 

02 

01 

住房公积金

12.33

12.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

791.56

488.36

303.2

 

 

 

 

 

2015年度政府性基金支出预算表

单位:万元

项    目(功能科目)

政府性基金支出

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

 

 

2015年度公共预算财政拨款基本支出预算明细表

单位:万元

项目(功能科目)

合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人家庭的补助支出

基本建设支出

资本性支出

对企事业单位补助支出

其他支出

科目编码

预算数

预算数

预算数

预算数

预算数

预算数

预算数

201 

 

 

一般公共服务

488.36

260.77

204.83 

22.76 

 

 

 

 

201 

02 

 

政协事务

488.36

260.77

204.83 

22.76 

 

 

 

 

201 

02 

01 

行政运行

488.36

260.77

204.83 

22.76 

 

 

 

 

201

02 

02 

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

208 

 

 

社会保障和就业支出

109.54

 

 

109.54

 

 

 

 

208 

01 

 

行政事业单位离退要

109.54

 

 

109.54

 

 

 

 

208 

01 

02 

归口管理的行政单位离退休

109.54

 

 

109.54

 

 

 

 

210 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

14.4

 

 

14.4

 

 

 

 

210 

05 

 

医疗保障

14.4

 

 

14.4

 

 

 

 

210 

05 

01 

行政单位医疗

14.4

 

 

14.4

 

 

 

 

221 

 

 

住房保障支出

12.33

 

 

12.33

 

 

 

 

221 

02 

 

住房改革支出

12.33

 

 

12.33

 

 

 

 

221 

02 

01 

住房公积金

12.33

 

 

12.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

624.63

260.77

204.83 

159.03 

 

 

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

   

   

   

 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置

公务用车运行费

公务接待费

18.26

5

3.26

10

 

 

中国人民政治协商会议上海市奉贤区委员会2015年度部门预算情况说明

  中国人民政治协商会议上海市奉贤区委员会部门预算是指其本级部门预算,为行政单位。

一、2015年,中国人民政治协商会议上海市奉贤区委员会部门预算支出总额为791.56万元,其中:财政拨款支出预算791.56万元。财政拨款支出预算中,基本支出488.36万元;项目支出303.2万元。财政拨款支出主要内容如下:

按功能分类分条列明,并按每个功能分类注明主要用于哪些方面。如:

  1. “一般公共服务支出”科目655.29万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,区政协四届三次全会及主席、常委会议、日常会议;表彰优秀提案、委员评选经费、社情民意录用及评选经费等项目支出。

  2. “社会保障和就业支出”科目109.54万元,主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。

  3. “医疗卫生与计划生育支出”科目14.4万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。

  4. “住房保障支出”科目12.33万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

二、中国人民政治协商会议上海市奉贤区委员会2015年度“三公经费”预算数

2015年“三公经费”预算总数18.26万元,比上年节约了 0.8 万元,公务用车经费2014年预算4.06万元,节约 0.8 万元.

 

 
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